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中共赤峰市委机构编制委员会办公室2020年度决算公开报告

发布时间：2021-08-08
来源：

　　第一部分部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　 1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

　　 2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

第一部分部门基本情况

　　一、部门职责

　　中共赤峰市委机构编制委员会办公室（简称“市委编办”）为正处级建制，是中共赤峰市委机构编制委员会的办事机构，是市委工作机关。在市委领导下，具体负责全市行政管理体制改革、事业单位管理体制改革、机构改革工作和机构编制日常管理工作，承办市编委交办的其他有关事项。

　　二、机构设置

　　市委编办内设5个科室，核定行政编制15名，工勤编制3名；下设独立机构编制，非独立核算事业单位1个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　2020预算收入263.50万元，决算收入288.01万元，决算较预算增加24.51元,主要是上年结转资金9.85万元；本年调整办公地址及新增2人。

　　其中：基本支出预算220.5万元，决算246.91万元，较预算增加了26.41万元，主要是新增2人，本年基本工资及奖金有所提高，社会保险缴费基数提高。

　　项目支出预算43万元，决算41.1万元。减少1.9万元。主要是有部分项目资金结转下年。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2020年度收入总计288.01万元，其中：本年收入合计278.43万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余9.58万元；支出总计288.01万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计减少3.15万元，下降1.1%；支出总计减少3.15万元，下降1.1%。主要原因：新冠疫情的原因，减少了会议量及培训量。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本部门2020年度收入合计278.43万元，其中：财政拨款收入278.43万元，占100%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本部门2020年度支出合计288.01万元，其中：基本支出246.91万元，占85.7%；项目支出41.1万元，占14.3%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款收入总计288.01万元，其中：年初结转和结余9.58万元；支出总计288.01万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入减少3.15万元，下降1.1%；支出减少3.15万元，下降1.1%。主要原因：新冠疫情的原因，减少了会议量及培训量。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计288.01万元，其中：基本支出246.91万元，占85.7%；项目支出41.1万元，占14.3%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出246.91万元，其中：人员经费220.1万元，主要包括：基本工资83.68万元、津贴补贴75.91万元、奖金6.16万元、社会保障缴费32.54万元、住房公积金17.89万元、对个人和家庭补助3.92万元，较上年增加4.08万元，主要原因是：新增2人；公用经费26.81万元，主要包括：办公费7.65万元、福利费3.09万元、其他交通费用15.65万元，其他商品和服务支出0.42万元，较上年增加1.54万元，主要原因是：本年调整办公地址及新增2人。

　　（七）关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款三公经费预算为2.5万元，支出决算为0.17万元，完成预算的6.8%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为2.5万元，支出决算为0.17万元，完成预算的6.8%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因：新冠疫情的原因，减少了会议量及接待量。

　　2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款三公经费支出0.17万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.17万元，占100%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，主要原因是近两年没有因公出国。

　　公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.4万元，主要原因是一是减少了公务用车量；二是大部分接待任务由机关事务管理局承担。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出0.17万元。其中：国内公务接待费0.17万元，接待3批次，共接待10人次。主要用于一是自治区党委编办改革调研及督查；二是旗县区编办。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.4万元，主要原因是新冠疫情的因素，减少了接待量。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　2020年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算43万元，占全部项目支出预算的100%。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　项目支出共计41.10万元，绩效表现为：

　　 1、推进党和国家机构改革后续工作，为经济社会发展提供持续动力。

　　2、推进基层改革和综合行政执法改革，构建简约高效的治理体系。

　　一是推进苏木乡镇和街道改革。

　　二是推进重点领域综合行政执法改革。

　　3、结合市情科学规划，启动事业单位改革试点工作。

　　一是优化重组处级事业单位。

　　二是因地制宜优化资源配置。

　　三是统筹旗县区深化事业单位改革试点方案制定。

　　4、坚持健身与瘦身相结合，保障经济社会发展用编需求。

　　一是着力减上补下加强基层工作力量。

　　二是全面推行编制使用计划管理。

　　三是保障重点领域机构编制需求。

　　5、贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》等法律法规，切实强化依法依规管理机构编制事项。

　　巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实加强党建工作。

　　1.办公费项目自评综述：

项目支出绩效自评表

　　（2020年度）

项目名称

办公费

主管部门

　　及代码

中共赤峰市委编办110001

实施单位

中共赤峰市委编办

项目资金

　　（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5.32

53%

其中：财政拨款

5.32

—

53%

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成2020年度市直行政事业单位机构编制人员日常管理工作

绩效指标（90）

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50）

数量指标

指标1：办公维修

指标2：办公耗材

质量指标

指标1：维修成功率

≥95%

时效指标

指标1：完成时间

2020年12月底

成本指标

指标1：维护成本

效益指标（30）

经济效益指标

指标1：

社会效益指标

指标1：办公环境

提升

生态效益指标

指标1：

可持续影响

　　指标

指标1：

满意度

　　指标（10）

服务对象满意度指标

指标1：全体职工

100%

指标2：

总分

100

　　 2.机构编制改革调研经费项目自评综述：

项目支出绩效自评表

　　（2020年度）

项目名称

机构编制改革调研经费

主管部门

　　及代码

中共赤峰市委编办110001

实施单位

中共赤峰市委编办

项目资金

　　（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

8.74

44%

其中：财政拨款

8.74

—

44%

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成2020年度市直行政事业单位调研工作

2020年度完成市直行政事业单位280个单位调研工作

绩效指标（90）

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50）

数量指标

指标1：改革调研单位

300

280

质量指标

指标1：调研到位率

≥95%

时效指标

指标1：完成时间

2020年12月底

成本指标

指标1：调研成本

≤420元/人次

效益指标（30）

经济效益指标

指标1：

社会效益指标

指标1：改革事业单位成效

提升

生态效益指标

指标1：

可持续影响

　　指标

指标1：

满意度

　　指标（10）

服务对象满意度指标

指标1：调研单位

100%

总分

100

　　3. 机构编制实名制管理经费项目自评综述：

项目支出绩效自评表

　　（2020年度）

项目名称

机构编制实名制管理经费

主管部门

　　及代码

中共赤峰市委编办110001

实施单位

中共赤峰市委编办

项目资金

　　（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

其中：财政拨款

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成2020年度市直行政事业单位实名制管理工作

2020年度完成市直行政事业单位实名制管理工作

绩效指标（90）

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50）

数量指标

指标1：实名制管理单位

300

280

质量指标

指标1：管理成功率

≥95%

时效指标

指标1：完成时间

2020年12月底

成本指标

指标1：实名制管理成本

≤100元/个

效益指标（30）

经济效益指标

指标1：

社会效益指标

指标1：网上认知度和影响力

提升

生态效益指标

指标1：

可持续影响

　　指标

指标1：

满意度

　　指标（10）

服务对象满意度指标

指标1：实名制管理单位

100%

总分

100

　　 4.网上中文域名登记经费项目自评综述：

项目支出绩效自评表

　　（2020年度）

项目名称

网上中文域名登记经费

主管部门

　　及代码

中共赤峰市委编办110001

实施单位

中共赤峰市委编办

项目资金

　　（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

得分

年度资金总额

7.28

其中：财政拨款

7.28

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成2020年度市直行政事业单位中文域名缴费工作

2020年度完成市直行政事业单位280个单位域名缴费工作

绩效指标（90）

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50）

数量指标

指标1：域名注册续费单位

300

280

质量指标

指标1：注册成功率

≥95%

时效指标

指标1：完成时间

2020年12月底

成本指标

指标1：域名维护成本

≤300元/个

效益指标（30）

经济效益指标

指标1：

社会效益指标

指标1：网上认知度和影响力

提升

生态效益指标

指标1：

可持续影响

　　指标

指标1：

满意度

　　指标（10）

服务对象满意度指标

指标1：域名注册续费单位

100%

总分

100

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2020年度机关运行经费支出26.81万元，比2019年增加1.54万元，增长6.1%。其中：办公费7.65万元，福利费3.09万元，其他交通费用15.65万元，其他商品和服务支出0.42万元。主要原因是：装修办公场所及更新办公设备。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2020年度政府采购支出合计8.5万元，其中：政府采购货物支出8.5万元，比2019年增加3.81万元，增长81.2%，主要原因是：更新办公设备；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额8.5万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额8.5万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，主要用于：两辆车都已交付机关事务管理局统一管理。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。

第三部分名词解释

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出和对个人和家庭的补助外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：姚兵兵联系电话：0476-8282100