第一部分  部门概况 

　　一、主要职能 

　　（一）部门职能 

　　中共赤峰市委机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）为中共赤峰市委机构编制委员会的常设办事机构，列市委工作序列。 

　　（二）部门主要职责 

　　1、贯彻执行党中央、国务院、自治区关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律、法规；研究拟定赤峰市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的政策、法规、条例、办法等，并监督实施；研究制定全市机构编制工作中长期规划和年度工作计划并组织实施；统一管理赤峰市各党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。 

　　2、研究拟定全市行政管理体制与机构改革的总体方案；研究拟定赤峰市直属机关和旗县区党政机关机构改革方案；审核赤峰市直属机关各部门职能配置、内设机构、人员编制规定（方案）和旗县区机构改革方案并组织实施；指导协调全市各级行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。 

　　3、管理市直属机关各工作部门的职能配置及调整工作，协调各部门之间、各部门与旗县区之间的事权及职责划分。 

　　4、研究拟定市级行政编制分配使用方案，管理、分配旗县区、苏木乡镇行政编制总额；负责单位列编制及各类专项编制的分配与管理。 

　　5、统一承办市党政群机关、事业单位的设立、撤并、更名、挂牌和机构级别、规格确定等事宜；承办市人大、政协、法院、检察院内设机构的调整变动事宜；负责审批全市各级机关科级（含副科级）机构及相当级别事业单位的设立、撤并、更名、增挂牌子和规格确定工作。 

　　6、负责管理和审核赤峰市直各部门、各旗县区相当处级事业单位的正副处级、正副科级领导职数。 

　　7、研究拟定全市事业单位管理体制改革和机构改革方案交组织实施；审批市直属及各部门所属事业单位的机构编制；负责市直属及各部门所属事业单位的“五定”工作。 

　　8、监督检查全市各级机关、事业单位对机构编制工作方针、政策和有关规定的贯彻执行情况，查处违规行为。 

　　9、负责市直机关、事业单位使用空编审批工作，协同有关部门拟定市直机关、事业单位以编制为依据的增人计划；负责全市机关、事业单位机构编制和人员的年度统计工作。 

　　10、贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例，并组织实施事业单位法人登记管理工作。 

　　11、负责市直机关、事业单位“政务”和“公益”中文域名注册管理工作；负责市直机关、事业单位网站资格审核和挂标工作。 

　　二、机构设置及预算单位构成情况 

　　从预算单位构成看，赤峰市委编办部门预算包括：办本级预算和所属事业单位预算。 

　　（一）市委编办部门机构及人员基本情况 

　　编办本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。 

　　赤峰市编办机关编制总数28名（行政编制15名、工勤编制3名）；处级领导职数3名（1正2副）；内设5个科级机构（综合科、机关机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理科）。赤峰市编制动态管理中心事业编制10名，办实有人员20人（包括赤峰市编制动态管理中心2人），退休人员6人。 

　　（二）市委编办办属单位设置及人员情况 

　　纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：  

　　单位情况表 

　　第二部分   2021年部门预算安排情况说明 

　　    一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算394.48万元，比2020年预算增加130.98万元，增长49.7%，增加主要是由于建设共享信息平台费用。 

　　支出预算394.48万元，比2020年预算增加130.98万元，增长49.7%，增加主要是由于建设共享信息平台费用。 

　　（一）部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入394.48万元，其中：一般公共预算拨款收入   374.39万元，占比94.90%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转20.09万元，占比5.10%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。 

　　（二）部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出394.48万元，其中：基本支出261.63万元，占比66.32%；项目支出132.85万元，占比33.68%；事业单位经营支出0万元，占比0%。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算394.48万元，包括：一般公共预算财政拨款374.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   20.09万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类332.9万元，比上年预算数增加117.9万元。主要用于建设共享信息平台费用。 

　　2、社会保障和就业类25.75万元，比上年预算数增加4.75万元。主要增加一名工作人员。 

　　3、卫生健康类14.43万元，比上年预算数增加3.03万元。主要是人员增加。 

　　4、住房保障类19.2万元，比上年预算数增加3.2万元。主要是人员增加及薪金调整。  

　　5、农林水类2.2万元。 

　　    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。 

　　我单位无政府性基金财政拨款预算。 

　　四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　一般公共预算“三公”经费支出预算 0万元，比上年预算减少2.5万元，下降100  %；本年预算比上年执行数减少2.5 万元，下降100%。其中： 

　　1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，本年预算比上年执行数增加0万元。 

　　2、公务接待费0万元，比上年预算数减少2.5万元，下降   100%，本年预算比上年执行数减少2.5万元，下降100%。 

　　3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，本年预算比上年执行数增加0万元。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0万元，本年预算比上年执行数增加0万元；公务用车运行维护费 0万元，本年预算比上年预算增加0 万元，比上年执行数增加0万元。 

　　五、国有资本经营预算支出情况说明 

　　    我单位无国有资本经营预算。 

　　第三部分  其他公开事项说明 

　　一、单位运行经费安排情况说明 

　　单位运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2021年，我单位单位运行经费预算140.86万元，比上年53.15万元增加87.71万元，增加165%。主要包括以下支出：办公费35.82万元、差旅费16.38万元、培训费12.96万元、福利费3.71万元、会议费5.82万元、印刷费4.17万元、办公设备购置费62万元（共享信息平台软硬件费用）。增加主要原因是上年结转费用16.65万元，2021年新增项目建设共享信息平台费用。 

　　二、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。 

　　三、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2020年末，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。 

　　四、2021年度项目支出绩效目标情况说明 

　　项目支出预算绩效目标填报情况 

　　2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算114万元，占全部项目支出预算的100%。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：姚兵兵   联系电话：04768282100 

　　第六部分  部门预算公开表 

　　详见附表：部门预算公开11张表，项目绩效目标申报表以总表形式上传。