目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
中共赤峰市委机构编制委员会办公室（简称“市委编办”）为正处级建制，是中共赤峰市委机构编制委员会的办事机构，是市委工作机关。在市委领导下，具体负责全市行政管理体制改革、事业单位管理体制改革、机构改革工作和机构编制日常管理工作，承办市编委交办的其他有关事项。
二、机构设置
市委编办内设5个科室，核定行政编制15名，工勤编制3名；下设一个独立机构编制，非独立核算事业单位1个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019预算收入2,702,006.00元，决算收入2,800,777.15元，决算较预算增加98,771.15元,主要是本年新增2人，并加大了培训力度。
其中：基本支出预算2,272,006.00元，决算2,412,843.65元，较预算增加了140,837.65元，主要是本年基本工资及奖金有所提高，社会保险缴费基数提高。
项目支出预算430,000.00元，决算360,675.00元。减少6,932.5元。主要是上年结转项目资金60,262.00元。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计291.16万元，其中：本年收入合计280.08万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余11.08万元；支出总计291.16万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余13.81万元。与2018年度相比，收入总计增加23.05万元，增长8.6%；支出总计增加23.05万元，增长8.6%。主要原因：一是增加了工作人员2名；二是加大了培训力度；三是改革任务加重。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计280.08万元，其中：财政拨款收入280.08万元，占100%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计277.35万元，其中：基本支出241.28万元，占87%；项目支出36.07万元，占13%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计291.16万元，其中：年初结转和结余11.08万元；支出总计291.16万元，其中：年末结转和结余13.81万元。与2018年度相比，收入增加23.05万元，增长8.6%；支出增加23.05万元，增长8.6%。主要原因：一是增加了工作人员2名；二是加大了培训力度；三是改革任务加重。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计277.35元，其中：基本支出241.28万元，占87%；项目支出36.07万元，占13%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出241.28万元，其中：人员经费216.02万元，主要包括：基本工资81.22万元、津贴补贴68.82万元、奖金5.48万元、社会保障缴费39.31万元、住房公积金17.17万元、对个人和家庭补助3.92万元，较上年增加24.39万元，主要原因是：新增加工作人员2名；公用经费25.27万元，主要包括：办公费7.18万元、邮电费0.25万元、差旅费0.2万元、福利费0.67万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他交通费用15.15万元，较上年减少1.61万元，主要原因是：减少公务用车相关费用。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为7.5万元，支出决算为1.96万元，完成预算的26.1%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为1.4万元，完成预算的28%；公务接待费预算为2.5万元，支出决算为0.57万元，完成预算的22.8%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是减少了公务用车量；二是大部分接待任务由机关事务管理局承担。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出1.96万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占71.4%；公务接待费支出0.57万元，占29.1%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出1.4万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出1.4万元，用于公务用车加油等费用，车均运维费0.7万元，较上年增加0.03万元，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0.57万元。其中：国内公务接待费0.57万元，接待5批次，共接待48人次。主要用于自治区党委编办改革调研及督查。较上年减少0.47万元，主要原因是接待次数减少。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2020年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的33%。公开填报绩效目标的项目支出预算8万元，占全部项目支出预算的18.6%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
项目支出共计36.07万元，绩效表现为：
1、以优化协同高效为原则，全面深化党政机构改革。
2、积极主动作为，统筹推进其他各项改革。
一是人大、政协、群团机关机构改革有序推进。
二是苏木乡镇（街道）基层改革基本完成。
三是事业单位改革同步推进。
四是综合执法改革全面启动。
3、坚持瘦身与健身相结合，为经济社会发展提供机构编制资源保障。实现编制资源统筹使用；加大编制资源向基层倾斜力度；提高编制使用计划管理水平；全面提升实名制管理水平。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出25.27万元，比2018年减少1.61万元，降低6%。主要原因是：倡导节约型机关。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计4.69万元，其中：政府采购货物支出4.69万元,比2018年增加4.69万元，主要原因是：新增2名工作人员。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0台（套）。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：姚兵兵 联系电话：0476-8282100